|
Faktúra |
75/2019
|
OBEC Drnava, vodné
|
418,60 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2019 |
|
OBEC Drnava |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190100013
|
za internetové služby
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2019 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/974
|
rúry, koleno, geotextília
|
82,93 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
BAGIRA |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8247349955
|
Slovak Telekom, pevné siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20200032
|
R. Luca, ATLAS - kontrola has.prístrojov
|
220,80 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9880396801
|
skupinové úrazové poistenie pre školy
|
336,80 |
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2191208
|
ŠJ, nákup potravín
|
114,18 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
COOP Jednota Revúca s.d. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
120502003
|
nákup uhlia
|
820.- |
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2020 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
120502001
|
nákup uhlia
|
810,70 |
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2020 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200100001
|
za internetové služby
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2020 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00046
|
nákup potravín do ŠJ
|
222,61 |
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2020 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
120005113
|
mrazené výrobky
|
306,36 |
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2020 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5200297108
|
laminátor, skartovačka
|
80,40 |
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
Alza.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1142451899
|
taniere
|
111.- |
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
23.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5050636634
|
poháre, príbor
|
112,85 |
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
23.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
36020 0000000005732
|
lyžiarske okuliare, čiapky
|
138,35 |
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
Decathlon SK s.r.o., |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
23.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8251017106
|
Slovak Telekom, mobil
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5547620854
|
telefónne poplatky, mobilné siete
|
5.- |
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Zmluva |
1-2020
|
skupinové úrazové poistenie pre školy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7294327262
|
Elektrina
|
432,22 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
15.01.2020 |