|
Faktúra |
8256311175
|
Slovak Telekom, pevné siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
14.04.2020 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20201043
|
ŠJ, nákup potravín
|
50,03 |
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
COOP Jednota Revúca s.d. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200321
|
Školská jedáleň, nákup potravín
|
35,14 |
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200320
|
Školská jedáleň, nákup potravín
|
37,93 |
s DPH |
|
|
|
|
14.04.2020 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00233
|
nákup potravín do ŠJ
|
128,30 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
04.07.2022 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020087
|
nákup mäsa do ŠJ
|
257,35 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
120049864
|
mrazené výrobky
|
190,21 |
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2020 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7293938361
|
Elektrina
|
245,14 |
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2020 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ODBRO20020905
|
odber kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2020 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
00002420
|
hygienické potreby
|
277,11 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
Ing. Vojtech Zsóri - ZOVOX |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
004 - 20
|
halogénové žiarovky
|
28,50 |
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
Montrel Plus s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020030444
|
výkon zodpovednej osoby
|
36.- |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7294060448
|
Elektrina
|
526,10 |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2020 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020043
|
nákup mäsa do ŠJ
|
437,04 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
120033074
|
mrazené výrobky
|
382,73 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00160
|
nákup potravín do ŠJ
|
409,77 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19-2020
|
OBEC Drnava, vodné
|
349,70 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
OBEC Drnava |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8253260456
|
Slovak Telekom, mobil
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
120502025
|
nákup uhlia
|
787,39 |
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
120502022
|
nákup uhlia
|
785,84 |
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
28.01.2020 |