|
Faktúra |
530520397
|
potraviny do ŠJ
|
445,24 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
530518902
|
potraviny do ŠJ
|
206,32 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250325
|
potraviny do ŠJ
|
469,65 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
GRM - TRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2504614
|
potraviny do ŠJ
|
14,67 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25126
|
Potraviny do ŠJ
|
912,84 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
Kun s.r.o, |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8371998591
|
za telefónne hovory
|
18,44 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2504551
|
potraviny do ŠJ
|
14,78 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2504179
|
potraviny do ŠJ
|
26,76 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8371998591
|
za telefónne hovory
|
18,44 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
07.08.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2504370
|
potraviny do ŠJ
|
35,18 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250970
|
čistiace prostriedky
|
976,08 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
Hygart s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
16.09.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1112501063
|
edukačné publikácie
|
1 959,08 |
s DPH |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
03.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20257365
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
02.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
282025
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu január 2022
|
923,52 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
02.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
272025
|
príspevok na stravu zamestnancov zo SF
|
222,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
02.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025105
|
za služby v rámci ŠvP
|
2 592,32 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
Gemgal s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
02.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10702025
|
Pripojenie k internetu
|
116,99 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
02.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8670330408
|
spotreba zemného plynu
|
2 148,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
SPP a..s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
02.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5846468347
|
telefonne hovory
|
16,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
27.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025193
|
za výkon TPO
|
40,01 |
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
27.06.2025 |
23.06.2025 |