|
Faktúra |
223051
|
nákup potravín do ŠJ
|
22,62 |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
27.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220658
|
čistiace prostriedky
|
422,39 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
Hygart s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
223617
|
potraviny do ŠJ
|
32,87 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
08.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307268288
|
za telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
602200146
|
učebné pomôcky
|
326,30 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122003267
|
aSc Agenda
|
439,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7293961309
|
za spotrebu elektrickej energie
|
572,35 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22066
|
Kniha na rozlúčku so školou
|
29,50 |
s DPH |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
TEXTUS s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
16.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
80220074
|
preprava Drnava - Košice a späť
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
eurobus, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
17.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
80220068
|
preprava Drnava - Čučma a späť
|
104,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
eurobus, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
17.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220123
|
výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
28062022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307723252
|
za tel. hovory a internet
|
27,08 |
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5590039162
|
STP APV WINPAM
|
97,20 |
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2022 |
|
IVES |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
522032312
|
učebnica AJ
|
346,50 |
s DPH |
|
|
|
|
24.06.2022 |
|
preskoly.sk |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
223238
|
nákup potravín do ŠJ
|
19,71 |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
27.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122095759
|
Nákup potravín do ŠJ
|
120,54 |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
27.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
222509
|
potraviny do ŠJ
|
10,16 |
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2022 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
25.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122075116
|
potraviny do ŠJ
|
238,95 |
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2022 |
|
Bidfood Slovaka s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
10.05.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2520220003 - dobropis
|
reklamný tovar
|
-150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2022 |
|
OLYMP ERBY s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220058
|
výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2022 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
25.04.2022 |
04.04.2022 |