|
Faktúra |
004 - 20
|
halogénové žiarovky
|
28,50 |
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
Montrel Plus s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7294060448
|
Elektrina
|
526,10 |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2020 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19-2020
|
OBEC Drnava, vodné
|
349,70 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
OBEC Drnava |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8253260456
|
Slovak Telekom, mobil
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
120502022
|
nákup uhlia
|
785,84 |
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8251790975
|
Slovak Telekom, pevné siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
120502017
|
nákup uhlia
|
790,50 |
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5552339305
|
telefónne poplatky, mobilné siete
|
5.- |
s DPH |
|
|
|
|
24.02.2020 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200045
|
M. Luca - za výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Výmena strešnej krytiny na vonkajšej chodbe
|
14 593,32 |
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2020 |
|
Atelier54 s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020030444
|
výkon zodpovednej osoby
|
36.- |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7294526974
|
Elektrina
|
533,93 |
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5-2020
|
Príspevok zamestnávateľa
|
672.- |
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
6-2020
|
Príspevok na stravu zamestnancov zo SF
|
144.- |
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254045051
|
Slovak Telekom, pevné siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
120502026
|
nákup uhlia
|
764,10 |
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
332-2020-4110-skol
|
vyplatenie odmeny
|
100.- |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
Mesto Rožňava |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2-2020
|
Príspevok na stravu zamestnancov zo SF
|
129,60 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020030
|
likvidácia a odvoz AZC krytiny
|
3198.- |
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
ASTANA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1142451899
|
taniere
|
111.- |
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
23.01.2020 |
24.01.2020 |