Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 304-2012 oprava parkiet v telocvični 3 168,00 s DPH 3-2012 3-2012 14.12.2012 Ján Šilan - Služby školám ZŠ - Drnava s VJM 14.12.2012
    Faktúra 315-2012 polilevková misa , poháre 115,50 s DPH 021/2012 18.12.2012 Roland Čičák - sklo, porcelán ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 18.12.2012
    Faktúra 001 / 2012 pracovná zdravotná služba 33,20 s DPH 03.01.2012 ROMED ZŠ - Drnava s VJM 29.03.2012
    Zmluva Nákup mlieka a mliečnych výrobkov 7 154,73 s DPH 28.05.2020 MILK - AGRO spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 08.06.2020
    Zmluva Nákup mlieka a mliečnych výrobkov 7 812.53 s DPH 28.05.2020 MILK - AGRO spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 08.06.2020
    Zmluva Mäso a mäsové výrobky 9 996,15 s DPH 28.05.2020 Kún Štefan ZŠ - Drnava s VJM 08.06.2020
    Zmluva Ovocie a zelenia 5 546,95 s DPH 28.05.2020 EUROKAF s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 08.06.2020
    Faktúra 2020013 elektroinštalačné práce 2 284,69 s DPH 10.06.2020 Zoltán Dányi ZŠ - Drnava s VJM 11.06.2020
    Faktúra 7293423412 Elektrina 149,06 s DPH 10.06.2020 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM 11.06.2020
    Faktúra 8262104309 Slovak Telekom, pevné siete 19,99 s DPH 10.06.2020 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 11.06.2020
    Zmluva kúpno - predajná zmluva - chlieb pečivo s DPH 03.09.2020 BFZ TRIO, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 04.09.2020
    Zmluva Nákup hnedého uhlia s DPH 23.10.2020 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 26.10.2020
    Faktúra 8262525281 Slovak Telekom, mobil 20,00 s DPH 23.06.2020 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 24.06.2020
    Faktúra 200137 M. Luca - za výkon BOZP 39,90 s DPH 26.06.2020 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM 29.06.2020
    Faktúra 20200214 R. Luca, ATLAS - za výkon TPO 40,01 s DPH 26.06.2020 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM 29.06.2020
    Faktúra 20VF00335 nákup potravín do ŠJ 159,63 s DPH 08.07.2020 EUROKAF s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 08.07.2020
    Faktúra 20VF00378 nákup potravín do ŠJ 147,91 s DPH 08.07.2020 EUROKAF s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 08.07.2020
    Faktúra 9700015574 vývoz obsahu žúmp 65.- s DPH 02.06.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 02.06.2020
    VO: Zákazka malého rozsahu čiastočná rekonštrukcia telocvične 5400.- bez DPH 03.02.2021 ZŠ - Drnava s VJM 03.02.2021
    Zmluva 1/2021 Čiastočná rekonštrukcia telocvične s DPH 23.02.2021 Henrich Anna - HENY stavebné práce ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 23.02.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4020

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje