|
Faktúra |
12200010
|
Náhradný materiál - toalety
|
106,70 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
J.O.MAX s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
01.03.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1022030478
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
02.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220193
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
253,25 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
Hygart s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8300291598
|
telefonne hovory
|
26,08 |
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220038
|
výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220965
|
nákup potravín
|
43,19 |
s DPH |
|
|
|
|
11022022 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
07.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220965
|
potraviny do ŠJ
|
43,19 |
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
07.03.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
221123
|
potraviny do ŠJ
|
17,45 |
s DPH |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
07.03.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122502021
|
hnedé uhlie
|
996,02 |
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122033414
|
potraviny do ŠJ
|
34,75 |
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
07.03.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122030392
|
potraviny do ŠJ
|
258,80 |
s DPH |
|
|
|
|
16.02.2022 |
|
Bidfood Slovaka s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
07.03.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122025836
|
potraviny do ŠJ
|
179,52 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
07.03.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
30220001
|
Odstránenie havarijného stavu strechy
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
Ing. Ján Kuchta - "KUCHTA" |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
722022
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
483,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
732022
|
Príspevok na stravu zamestnancov zo SF
|
103,50 |
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
03582022
|
za pripojený internet
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202210081
|
školské potreby z dotácie
|
1 261,60 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
VYTNES Ing. Básti Oto |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301700019
|
telefonne hovory
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
92250
|
učebná pomôcka
|
14,10 |
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
Mgr. Zuzana Tubaová |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220055
|
výkon TPO
|
40,01 |
s DPH |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
25.02.2022 |