|
Faktúra |
2025227
|
za výkon TPO
|
41,01 |
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2025 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
26.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3120251000
|
edukačné publikácie
|
173,50 |
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2025 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
26.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5860409473 5860409473
|
telefonne hovory
|
16,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.09.2025 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
23.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202514612
|
Ročný poplatok - segregácia
|
232,47 |
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2025 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
19.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375671590
|
za telefónne hovory
|
30,44 |
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
17.09.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500700
|
ukážka techniky
|
52,50 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2025 |
|
Obecná prevádzkáreň s.r.o. Jablonov r.s.p. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
16.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7294585862
|
za spotrebu elektrickej energie
|
183,28 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025269
|
tlač poštových poukážok
|
49,20 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
ROVEN s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3120250803
|
edukačné publikácie
|
266,50 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
912501822
|
za časopisy
|
81,80 |
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
08.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202561
|
ochranný gél pre zamestnnacov
|
432,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
Krajčovič Rudolf - VOLCANO new |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
08.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375204884
|
za telefónne hovory
|
18,44 |
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3120250566
|
edukačné publikácie
|
3 254,20 |
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2025 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
04.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
530524891
|
potraviny do ŠJ
|
1 068,29 |
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
04.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251104
|
edukačné publikácie
|
2 425,60 |
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2025 |
|
TERRA vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
04.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20251011
|
zariadenie do kancelárie ŠJ
|
658,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2025 |
|
PROFIT - Ján Baláž |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250161
|
za výkon BOZP
|
40,90 |
s DPH |
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
16.06.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202513881
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
16.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8132793194
|
spotreba zemného plynu
|
1 795,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
SPP a..s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
16.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
14062025
|
Pripojenie k internetu za február 2022
|
116,99 |
s DPH |
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
16.09.2025 |
03.09.2025 |