|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme priestorov budov A a E
|
80.- |
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
02.10.2025 |
12. Skautský zbor Bercsényi Miklós |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
6024000005
|
za vykonané maliarske práce
|
200.- |
s DPH |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
Spojená škola J.A.Komenského |
2023332641 |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
FK BANÍK Drnava |
FK BANÍK Drnava |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
|
14.11.2025 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o prenájme telocvične
|
25.-/hod. |
s DPH |
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
13.05.2025 |
Mikuláš Maník |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
95-2013
|
slávnostná večera
|
370,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
Agrex s.r.o. |
Sociálny fond pri ZŠ s VJM |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
Jók12016
|
lístky
|
120.- |
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
ZO - Csemadok Alapszervezet |
Sociálny fond pri ZŠ s VJM |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
810283595
|
Tesco poukážky
|
750.- |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
TESCO STORES a.s. |
Sociálny fond pri ZŠ s VJM |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
13/3.2016
|
kvety
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2016 |
|
Kvetinárstvo LONGIFLORUM |
Sociálny fond pri ZŠ s VJM |
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2017/04/01
|
lístky
|
63.- |
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
ZO - Csemadok Alapszervezet |
Sociálny fond pri ZŠ s VJM |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
25009
|
Slávnostná večera ku dňu učiteľov
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
100P DRINK s.r.o. |
Sociálny fond pri ZŠ s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
04.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Operett116
|
lístky
|
140.- |
s DPH |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
ZO - Csemadok Alapszervezet |
Sociálny fond pri ZŠ s VJM |
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Objednávka |
006-2013
|
slávnostná večera
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
Agrex s.r.o. |
Sociálny fond pri ZŠ s VJM |
Mgr. Zita Gécziová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
23004
|
Slávnostná večera ku Dňu učiteľov
|
975,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2024 |
|
100P a eat s.r.o. |
Sociálny fond pri ZŠ s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
201702838
|
Tesco poukážky
|
80.- |
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
TESCO STORES a.s. |
Sociálny fond pri ZŠ s VJM |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2023163
|
Prenáom priestorov - Deň učiteľov - zo SF
|
465,60 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
Davi s.r.o. |
Sociálny fond pri ZŠ s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202503488
|
vianočné darčekové poukážky
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2025 |
|
TESCO STORES a.s. |
Sociálny fond pri ZŠ s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
772022
|
Príspevok na stravu zamestnancov zo SF
|
111,60 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Sociálny fond pri ZŠ s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2200112
|
slávnostná večera zo SF
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
LSF s.r.o. |
Sociálny fond pri ZŠ s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
19496
|
obložená misa
|
197.- |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
GEMER SERVIS, s.r.o. |
Sociálny fond pri ZŠ s VJM |
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
71-2014
|
Slávnostná večera ku Dňu učiteľov
|
382,26 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2014 |
|
Jedáleň Kras |
Sociálny fond pri ZŠ s VJM |
|
|
|
02.04.2014 |