|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve - telecom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2012 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
166
|
oprava vonkajších schodov
|
748,50 |
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2012 |
|
Jozef Darvaš - DODI |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
161-2012
|
nákup potravín do ŠJ
|
177,76 |
s DPH |
|
|
|
|
06.07.2012 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
160-2012
|
nákup potravín do ŠJ
|
92,20 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
159-2013
|
služby APV
|
71,70 |
s DPH |
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
IVES |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Objednávka |
74-2012
|
objednávka mäsa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
05.09.2012 |
|
|
Objednávka |
73-2012
|
ŠJ, objednávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
COOP Jednota Revúca s.d. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
164-2012
|
ŠJ, nákup potravín
|
1 000,50 |
s DPH |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
COOP Jednota Revúca s.d. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Zmluva |
003
|
oprava vonkajších schodov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.06.2012 |
|
Jozef Darvaš - DODI |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
72-2012
|
ŠJ, objednávka tovaru, jún
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
138-2012
|
služby APV
|
71,70 |
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
IVES |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
169 -2012
|
za internetové služby
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
Szari Solutions s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
162-2012
|
Školská jedáleň
|
595,36 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
Kun Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
05.09.2012 |
|
|
Objednávka |
71-2012
|
objednávka mäsa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
147-2012
|
Školská jedáleň
|
331,30 |
s DPH |
|
|
|
|
15.06.2012 |
|
Kun Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
158 - 2012
|
nákup materiálu na údržbu
|
177,13 |
s DPH |
|
|
|
|
15.06.2012 |
|
Euris, spol s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
155 - 2012
|
nákup ND ku PC
|
21,40 |
s DPH |
|
|
|
|
15.06.2012 |
|
Servis Básthy a Koreň s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
159-2012
|
učebné pomôcky
|
129,95 |
s DPH |
|
|
|
|
15.06.2012 |
|
PUBLICOM s.r.o |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
154a - 2012
|
Školská jedáleň - nákup tovaru
|
271,40 |
s DPH |
|
|
|
|
15.06.2012 |
|
Gemini Gold s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
157 - 2012
|
nákup ND ku tlačiarni
|
88,64 |
s DPH |
|
|
|
|
15.06.2012 |
|
Ing. Básti, OtoVYTNES |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
27.06.2012 |