Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 115254277 ŠJ, nákup potravín 388,85 s DPH 02.12.2015 BIDvest Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 02.12.2015
    Objednávka 91 - 2015 ŠJ, objednávka potravín s DPH 01.12.2015 Bidvest Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Mária Bubancová vedúca školskej jedálne 02.12.2015
    Objednávka 82-2015 Školská jedáleň - objednávka tovaru s DPH 02.11.2015 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Mária Bubancová vedúca školskej jedálne 02.12.2015
    Objednávka 81-2015 Školská jedáleň - objednávka tovaru s DPH 02.11.2015 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Mária Bubancová vedúca školskej jedálne 02.12.2015
    Faktúra 20151467 Školská jedáleň, nákup potravín 614,33 s DPH 02.12.2015 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 02.12.2015
    Faktúra 20151466 Školská jedáleň, nákup potravín 1 111,73 s DPH 02.12.2015 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 02.12.2015
    Faktúra 150100039 za internetové služby 52,00 s DPH 12.11.2015 Szari Solutions s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 12.11.2015
    Faktúra 115502051 nákup uhlia 662,23 s DPH 12.11.2015 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 12.11.2015
    Faktúra OF/15/125 klampiarské práce 2 418,28 s DPH 27.10.2015 A.M.PLAST Plus s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 27.10.2015
    Faktúra 201500032 učebné pomôcky 686.- s DPH 04.11.2015 TROK, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 04.11.2015
    Faktúra 99463614 za publikácie 58.- s DPH 27.10.2015 Poradca, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 27.10.2015
    Faktúra 20150350 R. Luca, ATLAS - za výkon TPO 67,55 s DPH 27.10.2015 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM 27.10.2015
    Faktúra 5320574672 telefónne poplatky, mobilné siete 5.- s DPH 27.10.2015 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM 27.10.2015
    Faktúra 40/2015 stravné žiakov 2 671,50 s DPH 02.11.2015 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM 02.11.2015
    Faktúra 41/2015 Príspevok na stravu zamestnancov zo SF 457,50 s DPH 02.11.2015 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM 02.11.2015
    Faktúra 42/2015 Príspevok na stravu zamestnancov zo SF 73,20 s DPH 02.11.2015 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM 02.11.2015
    Faktúra 1500910 nákup potravín do ŠJ 144,90 s DPH 02.11.2015 EUROKAF s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 02.11.2015
    Objednávka 77-2015 ŠJ, objednávka tovaru s DPH 16.10.2015 EUROKAF s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Mária Bubancová vedúca školskej jedálne 02.11.2015
    Faktúra 20151297 Školská jedáleň, nákup potravín 659,27 s DPH 02.11.2015 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 02.11.2015
    Objednávka 74-2015 Školská jedáleň - objednávka tovaru s DPH 06.10.2015 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Mária Bubancová vedúca školskej jedálne 02.11.2015
    << | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | >> zobrazené záznamy: 3701-3720/3859

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje