Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 17056 hnedé uhlie 1 029,04 s DPH 13.02.2017 Obchod s palivom, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 20.02.2017
    Faktúra 20170148 R. Luca, ATLAS - za výkon TPO 39,83 s DPH 27.04.2017 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM 27.04.2017
    Faktúra 7294006716205976 Elektrina 428,42 s DPH 15.02.2017 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM 20.02.2017
    Faktúra 00007616 čistiace potreby 181,07 s DPH 06.10.2016 ZOVOX ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Zita Gécziová riaditeľka školy 06.10.2016
    Faktúra 1170109 vnútorné čistenie projektora 259,20 s DPH 30.08.2017 Rusin Dušan - AVALON ZŠ - Drnava s VJM 30.08.2017
    Faktúra 00005216 čistiace potreby 248,30 s DPH 25.07.2016 ZOVOX ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Zita Gécziová riaditeľka školy 26.07.2016
    Faktúra 00005216 čistiace potreby 248,30 s DPH 25.07.2016 ZOVOX ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Zita Gécziová riaditeľka školy 26.07.2016
    Faktúra 00005216 čistiace potreby 248,30 s DPH 25.07.2016 ZOVOX ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Zita Gécziová riaditeľka školy 26.07.2016
    Faktúra 3414852022 Slovak Telekom, mobil 13,45 s DPH 27.04.2017 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 27.04.2017
    Faktúra 170100458 plastová nádoba na odpad 159,72 s DPH 10.05.2017 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Zita Gécziová riaditeľka školy 11.05.2017
    Faktúra 1812017 knihy 57,90 s DPH 10.05.2017 Vítezslav Fischer - život a zdravie ZŠ - Drnava s VJM 11.05.2017
    Faktúra 17027 hnedé uhlie 965,33 s DPH 08.02.2017 Obchod s palivom, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 08.02.2017
    Faktúra FV61700155 Nákup učebných pomôcok 242,94 s DPH 19.06.2017 PUBLICOM s.r.o ZŠ - Drnava s VJM 19.06.2017
    Faktúra 170056 učebné pomôcky 932,80 s DPH 15.06.2017 TERRA vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 15.06.2017
    Faktúra 170056 učebné pomôcky 932,80 s DPH 15.06.2017 TERRA vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 15.06.2017
    Faktúra Slovak Telekom, pevné siete 19,99 s DPH 19.07.2017 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 20.07.2017
    Faktúra ODBR17060944 odber kuchynského odpadu 19,80 s DPH 28.07.2017 INTA s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 28.07.2017
    Faktúra 2970202988 vykurovacie telesá 442,46 s DPH 10.07.2017 GIENGER Granit s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 10.07.2017
    Faktúra 7294110994 Elektrina 414,07 s DPH 15.06.2017 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM 15.06.2017
    Faktúra 20170233 R. Luca, ATLAS - za výkon TPO 39,83 s DPH 03.07.2017 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM 03.07.2017
    << | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | >> zobrazené záznamy: 4001-4020/4198

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje