|
Faktúra |
02202023
|
Pripojenie k internetu za február 2022
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
17.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
122235066
|
potraviny do ŠJ
|
33,53 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
123011322
|
potraviny do ŠJ
|
90,37 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
123003173
|
potraviny do ŠJ
|
287,59 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
122191436
|
potraviny do ŠJ
|
722,56 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
03.10.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
02132022
|
Pripojenie k internetu za február 2022
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
02092022 |
31082022 |
|
|
Faktúra |
123285558
|
potraviny do ŠJ
|
204,94 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8380395646
|
za telefónne hovory
|
30,44 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
18.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202512111
|
Interaktívny dotykový displej
|
1 839,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
UNIKOR trade |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
18.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250296
|
diagnostika a oprava kávovaru DELONGHI
|
92,87 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
CaVi s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1562504788
|
zber odpadu
|
684,68 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
Brantner Gemer s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie výpočtovej techniky
|
206,48 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
GENERALI Poisťovňa |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20251214
|
revízia plynovej kotolne
|
996,30 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
Igor Oravec |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7293679672
|
za spotrebu elektrickej energie
|
660,53 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500154
|
Elektrický ohrievač vody
|
253,76 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
PRB Company, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5505035
|
Vybavenie do ŠJ
|
1 587,24 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
Eurogastrop s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1025110932
|
odvoz kuchynského odpadu
|
27,06 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
530534796
|
potraviny do ŠJ
|
443,88 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
530535499
|
potraviny do ŠJ
|
363,11 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
530536742
|
potraviny do ŠJ
|
467,61 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
09.12.2025 |