|
Faktúra |
02202023
|
Pripojenie k internetu za február 2022
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
20.02.2023 |
|
Faktúra |
123285558
|
potraviny do ŠJ
|
204,94 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2022 |
|
Faktúra |
123011322
|
potraviny do ŠJ
|
90,37 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.02.2023 |
03.02.2023 |
|
Faktúra |
123003173
|
potraviny do ŠJ
|
287,59 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.02.2023 |
03.02.2023 |
|
Faktúra |
122191436
|
potraviny do ŠJ
|
722,56 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
03.10.2022 |
07.09.2022 |
|
Faktúra |
02132022
|
Pripojenie k internetu za február 2022
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
02092022 |
31082022 |
|
Faktúra |
122235066
|
potraviny do ŠJ
|
33,53 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2022 |
|
Faktúra |
24030875
|
odvoz kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
07212024
|
Pripojenie k internetu za február 2022
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
530411775
|
potraviny do ŠJ
|
450,82 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
530414741
|
potraviny do ŠJ
|
204,31 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
530413570
|
potraviny do ŠJ
|
248,72 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
530407775
|
potraviny do ŠJ
|
231,51 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
20240127
|
za výkon TPO
|
40,01 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
8718019174
|
spotreba zemného plynu
|
2 148.00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
SPP a..s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
2400513
|
potraviny do ŠJ
|
791,66 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
182024
|
príspevok na stravu zamestnancov
|
910,43 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
16.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
172024
|
príspevok na stravu zamestnancov zo SF
|
251,50 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
20240291
|
potraviny do ŠJ
|
790,27 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
GRM - TRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
2402644
|
potraviny do ŠJ
|
18,48 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
09.05.2024 |