|
Faktúra |
02132022
|
Pripojenie k internetu za február 2022
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
02092022 |
31082022 |
|
|
Faktúra |
122191436
|
potraviny do ŠJ
|
722,56 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
03.10.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
123003173
|
potraviny do ŠJ
|
287,59 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
123011322
|
potraviny do ŠJ
|
90,37 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
02202023
|
Pripojenie k internetu za február 2022
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
17.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1212601758
|
edukačné publikácie - dotácia
|
1 181,46 |
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2026 |
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
17.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026050926
|
odber kuchynského odpadu
|
27,06 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2026 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
12.06.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 003
|
zmluva o dodávke plynu
|
28 064,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2026 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2608
|
za vodárenské práce
|
610,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
Csaba Tóth |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
10.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600132
|
potraviny do ŠJ
|
671,03 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
GRM - TRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600016
|
potraviny do ŠJ
|
79,98 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
GRM - TRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530615707
|
potraviny do ŠJ
|
257,32 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530614899
|
potraviny do ŠJ
|
388,26 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530616713
|
potraviny do ŠJ
|
260,29 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2472026131
|
potraviny do ŠJ
|
1 391,47 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
K3, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26108
|
potraviny do ŠJ
|
1 465,32 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
KÚN s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
08.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7294828283
|
odber energie
|
620,39 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
09.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2603056
|
potraviny do ŠJ
|
18,78 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2603608
|
potraviny do ŠJ
|
30,50 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2603434
|
potraviny do ŠJ
|
51,80 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
08.06.2026 |