|
Faktúra |
304-2012
|
oprava parkiet v telocvični
|
3 168,00 |
s DPH |
3-2012
|
3-2012
|
|
|
14.12.2012 |
|
Ján Šilan - Služby školám |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
315-2012
|
polilevková misa , poháre
|
115,50 |
s DPH |
021/2012
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
Roland Čičák - sklo, porcelán |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
001 / 2012
|
pracovná zdravotná služba
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2012 |
|
ROMED |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120502032
|
nákup uhlia
|
500,09 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1202201179
|
školské tlačivá
|
90,50 |
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
Ševt a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20201039
|
ŠJ, nákup potravín
|
152,15 |
s DPH |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
COOP Jednota Revúca s.d. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
00002420
|
hygienické potreby
|
277,11 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
Ing. Vojtech Zsóri - ZOVOX |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5557074351
|
telefónne poplatky, mobilné siete
|
5.- |
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2020 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ODBRO20020905
|
odber kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2020 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3200107
|
interaktívna tabuľa 2x
|
4 553,28 |
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2020 |
|
AVALON IT s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202000723
|
sprcha tôaková do steny
|
202,80 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
Eurogastrop s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
30.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200100003
|
za internetové služby
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2020 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202010105
|
školské potreby
|
1245.- |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
VYTNES Ing. Básti Oto |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8255523810
|
Slovak Telekom, mobil
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
19-2020
|
OBEC Drnava,odvoz komunálneho odpadu
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
OBEC Drnava |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
120502035
|
nákup uhlia
|
806,03 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
21 / 2020
|
Výzva - Ovocie a zelenina
|
7.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
21 / 2020
|
Výzva - - Nákup ostatných potravín
|
12.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020030
|
likvidácia a odvoz AZC krytiny
|
3198.- |
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
ASTANA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
21 / 2020
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
6.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
|
|
|
11.05.2020 |