Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 304-2012 oprava parkiet v telocvični 3 168,00 s DPH 3-2012 3-2012 14.12.2012 Ján Šilan - Služby školám ZŠ - Drnava s VJM 14.12.2012
Faktúra 315-2012 polilevková misa , poháre 115,50 s DPH 021/2012 18.12.2012 Roland Čičák - sklo, porcelán ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 18.12.2012
Faktúra 20190019 zákazka - hnedé uhlie 300.- s DPH 21.11.2019 Vilus s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 25.11.2019
Faktúra 20191165 ŠJ, nákup potravín 112,25 s DPH 13.11.2019 COOP Jednota Revúca s.d. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 15.11.2019
Faktúra 2019315 nákup mäsa do ŠJ 303,12 s DPH 13.11.2019 Kún Štefan ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 15.11.2019
Faktúra 75/2019 OBEC Drnava, vodné 418,60 s DPH 13.11.2019 OBEC Drnava ZŠ - Drnava s VJM 15.11.2019
Faktúra 190100013 za internetové služby 52,00 s DPH 13.11.2019 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 15.11.2019
Faktúra 7292218346 Elektrina 467,94 s DPH 13.11.2019 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM 15.11.2019
Faktúra 2019335 nákup mäsa do ŠJ 330,69 s DPH 19.11.2019 Kún Štefan ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 20.11.2019
Faktúra 119502047 nákup uhlia 840,19 s DPH 18.11.2019 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 20.11.2019
Faktúra 1900902 nákup potravín do ŠJ 289,46 s DPH 18.11.2019 EUROKAF s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 20.11.2019
Faktúra 119203693 mrazené výrobky 383,27 s DPH 18.11.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 20.11.2019
Faktúra 3200104919 knihy 152.- s DPH 25.11.2019 Wolters Kluwer s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 25.11.2019
Faktúra 10272019 učebné pomôcky 155.- s DPH 25.11.2019 ELARIN, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 25.11.2019
Faktúra 001 / 2012 pracovná zdravotná služba 33,20 s DPH 03.01.2012 ROMED ZŠ - Drnava s VJM 29.03.2012
Faktúra 8246578727 Slovak Telekom, mobil 20,00 s DPH 25.11.2019 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 25.11.2019
Zmluva Nákup hnedého uhlia s DPH 07.11.2019 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 11.11.2019
Faktúra 5538252788 telefónne poplatky, mobilné siete 5.- s DPH 25.11.2019 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM 25.11.2019
Faktúra 119502047 nákup uhlia 801,37 s DPH 25.11.2019 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 25.11.2019
Faktúra ODBRO19100984 odber kuchynského odpadu 26,40 s DPH 25.11.2019 INTA s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 26.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/3746