|
Faktúra |
304-2012
|
oprava parkiet v telocvični
|
3 168,00 |
s DPH |
3-2012
|
3-2012
|
|
|
14.12.2012 |
|
Ján Šilan - Služby školám |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
315-2012
|
polilevková misa , poháre
|
115,50 |
s DPH |
021/2012
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
Roland Čičák - sklo, porcelán |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
001 / 2012
|
pracovná zdravotná služba
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2012 |
|
ROMED |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
9700015574
|
vývoz obsahu žúmp
|
65.- |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
VF1-0886-2020
|
za internetové služby
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Nákup mlieka a mliečnych výrobkov
|
7 154,73 |
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
MILK - AGRO spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Nákup mlieka a mliečnych výrobkov
|
7 812.53 |
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
MILK - AGRO spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Mäso a mäsové výrobky
|
9 996,15 |
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
Kún Štefan |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenia
|
5 546,95 |
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020013
|
elektroinštalačné práce
|
2 284,69 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2020 |
|
Zoltán Dányi |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7293423412
|
Elektrina
|
149,06 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2020 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262104309
|
Slovak Telekom, pevné siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2020 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
11.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
kúpno - predajná zmluva - chlieb pečivo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Nákup hnedého uhlia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8262525281
|
Slovak Telekom, mobil
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2020 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200137
|
M. Luca - za výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200214
|
R. Luca, ATLAS - za výkon TPO
|
40,01 |
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020060458
|
výkon zodpovednej osoby
|
36.- |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00335
|
nákup potravín do ŠJ
|
159,63 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2020 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00378
|
nákup potravín do ŠJ
|
147,91 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2020 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.07.2020 |