|
Faktúra |
2
|
montáž kuchynského stola
|
180.- |
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2019 |
|
Štefan Szabó |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
22023
|
pracovná doska do ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
Štefan Szabó |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
Výroba a montáž krytov na radiátory do TV
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
Štefan Szabó |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
32023
|
ND do telocvične
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.05.2023 |
|
Štefan Szabó |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
30.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2022069
|
potraviny do ŠJ
|
517,99 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
Štefan Kún - Mäso - udeniny |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
25.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022034
|
potraviny do ŠJ
|
468,01 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
Štefan Kún - Mäso - udeniny |
ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
05.04.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Mäso, mäsové výrobky
|
5 577,22 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
Štefan Kún - Mäso - udeniny |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2016
|
dodanie a montáž pracovnej dosky
|
35.- |
s DPH |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
Štefan Kovács |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Zita Gécziová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
009/2016
|
dodanie a montáž pracovnej dosky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
Štefan Kovács |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Zita Gécziová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
17F084
|
intériové maliarske práce
|
390,17 |
s DPH |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
Štefan Balco - UNISTAV |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17F083
|
intériové maliarske práce
|
159,83 |
s DPH |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
Štefan Balco - UNISTAV |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17F085
|
intériové maliarske práce
|
350.- |
s DPH |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
Štefan Balco - UNISTAV |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
24219
|
revízia výťahu
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
Šoltýs-výťahy s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
23011
|
Oprava výťahu podľa SVP
|
201,60 |
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
Šoltýs-výťahy s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
20.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24066
|
revízia výťahu
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2024 |
|
Šoltýs-výťahy s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6-2013
|
školské tlačivá
|
52,01 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
Ševt a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2152201822
|
školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
Ševt a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1172207613
|
školské tlačivá
|
206,98 |
s DPH |
|
|
|
|
23.08.2017 |
|
Ševt a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1222208786
|
tlačivá
|
97,32 |
s DPH |
|
|
|
|
02.11.2022 |
|
Ševt a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1182207594
|
školské tlačivá
|
161,84 |
s DPH |
|
|
|
|
19.07.2018 |
|
Ševt a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
19.07.2018 |