|
Faktúra |
6
|
Výroba a montáž krytov na radiátory do TV
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
Štefan Szabó |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
32023
|
ND do telocvične
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.05.2023 |
|
Štefan Szabó |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
30.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
montáž kuchynského stola
|
180.- |
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2019 |
|
Štefan Szabó |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
22023
|
pracovná doska do ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
Štefan Szabó |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022034
|
potraviny do ŠJ
|
468,01 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
Štefan Kún - Mäso - udeniny |
ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
05.04.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Mäso, mäsové výrobky
|
5 577,22 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
Štefan Kún - Mäso - udeniny |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2022069
|
potraviny do ŠJ
|
517,99 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
Štefan Kún - Mäso - udeniny |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
25.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2016
|
dodanie a montáž pracovnej dosky
|
35.- |
s DPH |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
Štefan Kovács |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Zita Gécziová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
009/2016
|
dodanie a montáž pracovnej dosky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
Štefan Kovács |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Zita Gécziová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
17F083
|
intériové maliarske práce
|
159,83 |
s DPH |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
Štefan Balco - UNISTAV |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17F085
|
intériové maliarske práce
|
350.- |
s DPH |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
Štefan Balco - UNISTAV |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17F084
|
intériové maliarske práce
|
390,17 |
s DPH |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
Štefan Balco - UNISTAV |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
24219
|
revízia výťahu
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
Šoltýs-výťahy s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24066
|
revízia výťahu
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2024 |
|
Šoltýs-výťahy s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
23011
|
Oprava výťahu podľa SVP
|
201,60 |
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
Šoltýs-výťahy s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
20.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2182209395
|
školské tlačivá
|
37,80 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
Ševt a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1182210712
|
list - bianco
|
50,88 |
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
Ševt a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1232203269
|
školské tlačivá
|
162,13 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2023 |
|
Ševt a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1232208955
|
školské tlačivá
|
96,60 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
Ševt a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1162203324
|
školské tlačivá
|
30,48 |
s DPH |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
Ševt a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
17.05.2016 |