|
|
VO: Podlimitná zákazka |
09/2014
|
Nákup hnedého uhlia
|
|
s DPH |
|
|
uhlie(4).pdf |
uhlie(5).pdf |
24.09.2014 |
|
|
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
26.09.2014 |
|
Faktúra |
1020020445
|
výkon zodpovednej osoby
|
36.- |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5200297108
|
laminátor, skartovačka
|
80,40 |
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
Alza.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1142451899
|
taniere
|
111.- |
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
23.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5050636634
|
poháre, príbor
|
112,85 |
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
23.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
36020 0000000005732
|
lyžiarske okuliare, čiapky
|
138,35 |
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
Decathlon SK s.r.o., |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
23.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8251017106
|
Slovak Telekom, mobil
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5547620854
|
telefónne poplatky, mobilné siete
|
5.- |
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9880396801
|
skupinové úrazové poistenie pre školy
|
336,80 |
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Zmluva |
1-2020
|
skupinové úrazové poistenie pre školy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
120502012
|
nákup uhlia
|
788,94 |
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
120502011
|
nákup uhlia
|
804,61 |
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
120015140
|
mrazené výrobky
|
198,11 |
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ODBRO19120843
|
odber kuchynského odpadu
|
19,80 |
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00100
|
nákup potravín do ŠJ
|
353,93 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00046
|
nákup potravín do ŠJ
|
222,61 |
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2020 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200128
|
Školská jedáleň, nákup potravín
|
669,18 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200127
|
Školská jedáleň, nákup potravín
|
814,39 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
03-2020
|
stravné žiakov
|
2 365,28 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1-2020
|
Príspevok zamestnávateľa
|
604,80 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
06.02.2020 |