|
Faktúra |
7293995668
|
za spotrebu elektrickej energie
|
211,60 |
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2024 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
18.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6202466762
|
tonery do tlačiarní
|
117,71 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
Ledum kamara SK s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8727859670
|
spotreba zemného plynu
|
2 148.00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
SPP a..s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
400285575
|
Predplatné časopisov
|
66,80 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
Slovenská pošte a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
530426048
|
potraviny do ŠJ
|
924,04 |
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2024 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
27.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240494
|
potraviny do ŠJ
|
259,23 |
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2024 |
|
GRM - TRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
27.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355812076
|
za telefónne hovory
|
17,99 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
11.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240446
|
servisné práce- prestavenie užívateľov
|
63,60 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
FITTICH RATES s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
11.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241278
|
čistiace prostriedky
|
623,60 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
Hygart s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
11.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3120240435
|
pracovné zošity
|
322,50 |
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24167
|
za výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202440
|
Dodanie a montáž kovaní na plastové okná
|
1 248,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
ER-KO |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240258
|
za výkon TPO
|
40,01 |
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2024 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
23.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5800589687
|
telefonne hovory
|
12,06 |
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2024 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
23.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354035005
|
za telefónne hovory
|
17,99 |
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
23.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8352257324
|
za telefónne hovory
|
29,70 |
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
23.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354612074
|
za telefónne hovory
|
34,69 |
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
23.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7294476045
|
za spotrebu elektrickej energie
|
198,91 |
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2024 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
23.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9124005872
|
aSc Agenda komplet
|
469,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2024 |
|
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
23.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024080428
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.08.2024 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
09.08.2024 |