|
Faktúra |
2404241
|
systémová podpora URBIS
|
224,36 |
s DPH |
|
|
|
|
09.08.2024 |
|
MADE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
12172024
|
Pripojenie k internetu za február 2022
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.08.2024 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8132204840
|
spotreba zemného plynu
|
2 148,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.08.2024 |
|
SPP a..s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024037
|
Maliarske práce + materiál
|
4 839,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
ER-KO |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
31.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240148
|
za výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
31.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5796008818
|
telefonne hovory
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
31.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240229
|
za výkon TPO
|
40,01 |
s DPH |
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
31.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024070075
|
Výkon zodpovednej osoby
|
144,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.07.2024 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
15.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7293854101
|
za spotrebu elektrickej energie
|
708,84 |
s DPH |
|
|
|
|
12.07.2024 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
15.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24060884
|
odvoz kuchynského odpadu
|
39,60 |
s DPH |
|
|
|
|
12.07.2024 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352257324
|
za telefónne hovory
|
17,99 |
s DPH |
|
|
|
|
12.07.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
15.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352257324
|
za telefónne hovory
|
17,99 |
s DPH |
|
|
|
|
12.07.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
15.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240423
|
potraviny do ŠJ
|
433,63 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
GRM - TRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
08.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240536
|
interiér. vybavenie ŠJ
|
4 126,68 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
Gastromarket TATRY s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24161
|
Potraviny do ŠJ
|
408,43 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
Kun Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
08.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
272024
|
príspevok na stravu zamestnancov zo SF
|
217,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
282024
|
príspevok na stravu zamestnancov
|
785,54 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2404338
|
potraviny do ŠJ
|
32,85 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
08.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2404543
|
potraviny do ŠJ
|
13,05 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
08.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
530421315
|
potraviny do ŠJ
|
100,79 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
08.07.2024 |
04.07.2024 |