|
Faktúra |
2404754
|
potraviny do ŠJ
|
20,93 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
08.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2400740
|
potraviny do ŠJ
|
431,51 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
08.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24152
|
Potraviny do ŠJ
|
621,04 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
Kun Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
08.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2404826
|
potraviny do ŠJ
|
19,58 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
08.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1024070463
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240122
|
za výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8747120309
|
spotreba zemného plynu
|
2 148.00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
SPP a..s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240196
|
za výkon TPO
|
40,01 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10572024
|
Pripojenie k internetu za február 2022
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241046
|
pracovný zošit
|
231,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2024 |
|
TERRA vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202401531
|
Peňažná poukážka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2024 |
|
TESCO STORES a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3120240242
|
učebnice, pracovné zošity
|
2 054,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2024 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
26.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5791412012
|
telefonne hovory
|
13,21 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2024 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2324
|
súbor písaniek
|
184,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.06.2024 |
|
Palaestra s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241038
|
pracovné zošity
|
154,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
TERRA vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241037
|
pracovné zošity
|
1 768,86 |
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
TERRA vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24066
|
revízia výťahu
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2024 |
|
Šoltýs-výťahy s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202420
|
Odborná prehliadka - telocvičňa
|
252,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2024 |
|
Mgr. Ján Fatľa |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1212404123
|
učebnice, pracovné zošity
|
1 024,65 |
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8351047797
|
za telefónne hovory
|
29,70 |
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
17.06.2024 |