|
Faktúra |
02202023
|
Pripojenie k internetu za február 2022
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
17.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
123011322
|
potraviny do ŠJ
|
90,37 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
123003173
|
potraviny do ŠJ
|
287,59 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
122191436
|
potraviny do ŠJ
|
722,56 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
03.10.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
261053205
|
Školské potreby z dotácie
|
879,80 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
Daffer s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
16.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
7293484914
|
odber energie
|
611,26 |
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2026 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
14.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1026090982
|
odber kuchynského odpadu
|
13,53 |
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2026 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
14.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2606545
|
potraviny do ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
530628647
|
potraviny do ŠJ
|
789,28 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
530625931
|
potraviny do ŠJ
|
742,99 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
530627752
|
potraviny do ŠJ
|
431,15 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
530626790
|
potraviny do ŠJ
|
331,24 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26156
|
potraviny do ŠJ
|
2 095,69 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
KÚN s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
08.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
4572026131
|
potraviny do ŠJ
|
1 580,62 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
K3, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
422026
|
Nastavenie váh v školskej kuchyni
|
123,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
Domik Alexander |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
09.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2606437
|
potraviny do ŠJ
|
47,41 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2606084
|
potraviny do ŠJ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
292026
|
príspevok na stravu zamestnancov zo SF 09/2026
|
256,50 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
09.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
302026
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 09/2026
|
1 123,47 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
09.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2606255
|
potraviny do ŠJ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.10.2026 |
08.10.2026 |