|
Faktúra |
7293854101
|
za spotrebu elektrickej energie
|
839,66 |
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3G s.r.o.
|
medaily na športový deň
|
18,40 |
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
ETROFEJE 3G s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24050694
|
odvoz kuchynského odpadu
|
39,60 |
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024017
|
Preprava na školský výlet
|
360,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
DANATRANS s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6
|
Výroba a montáž krytov na radiátory do TV
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
Štefan Szabó |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24031
|
Potraviny do ŠJ
|
526,75 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
Kun Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
530419372
|
potraviny do ŠJ
|
236,91 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
530417843
|
potraviny do ŠJ
|
150,46 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
530417843
|
potraviny do ŠJ
|
243,79 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
530415584
|
potraviny do ŠJ
|
129,56 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
530415966
|
potraviny do ŠJ
|
307,10 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
530415966
|
potraviny do ŠJ
|
113,56 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24119
|
Potraviny do ŠJ
|
774,61 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
Kun Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
122191436
|
potraviny do ŠJ
|
289,50 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2404135
|
potraviny do ŠJ
|
30,46 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
530419372
|
potraviny do ŠJ
|
236,91 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400632
|
potraviny do ŠJ
|
712,63 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240366
|
potraviny do ŠJ
|
761,98 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
GRM - TRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2403953
|
potraviny do ŠJ
|
25,71 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2403738
|
potraviny do ŠJ
|
42,85 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.06.2024 |
07.06.2024 |