|
Faktúra |
00792025
|
Inštalačné práce na PC
|
111,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
AIR-Optik Solutions s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
00802025
|
Inštalačné práce na PC
|
220,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
AIR-Optik Solutions s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Zmluva |
18/2025/2
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
3 789,07 |
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
GRM - TRADE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
|
07.06.2025 |
|
|
Zmluva |
18/2025/9
|
Mäso, mäsové výrobky
|
9 843,40 |
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
KÚN s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Zmluva |
18/2025/1
|
Ovocie a zelenina
|
5 410,32 |
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
K3, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
|
06.06.2025 |
|
|
Zmluva |
18/2025/3-1
|
Nákup hlboko mrazených potravín
|
4 151.13 |
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
|
30.05.2025 |
|
|
Zmluva |
18/2025/3
|
Nákup suchých potravín
|
4 151,13 |
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
200013
|
Pracovná odev
|
256,01 |
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
JANETE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
30.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025152
|
za výkon TPO
|
41,01 |
s DPH |
|
|
|
|
23.05.2025 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
27.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20251198
|
interaktívne encyklopécie
|
598,50 |
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
IVVB s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
23.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501100
|
za výkon BOZP
|
40,90 |
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
23.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5841908194
|
telefonne hovory
|
16,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
22.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5040939
|
tonery do tlačiarne OKI - farebné
|
118,08 |
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
DAMEDIS s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
22.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5590046618
|
STP APV Winpam
|
99,63 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
DIVES |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
22.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025147
|
hygienické potreby
|
16 035,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
BUZGÓ |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
22.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Zmluva |
6804041744
|
cestovné poistenie a asistenčné služby
|
51,03 |
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8369278884
|
za telefónne hovory
|
30,44 |
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
20.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025108
|
Realizácia posúdenia rizika
|
824,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2025 |
|
ProfMed s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
20.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7292397430
|
za spotrebu elektrickej energie
|
523,99 |
s DPH |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
15.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25085
|
Potraviny do ŠJ
|
942,64 |
s DPH |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
Kun s.r.o, |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
14.05.2025 |