|
Faktúra |
122191436
|
potraviny do ŠJ
|
722,56 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
03.10.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
02132022
|
Pripojenie k internetu za február 2022
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
02092022 |
31082022 |
|
|
Faktúra |
122235066
|
potraviny do ŠJ
|
33,53 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
123003173
|
potraviny do ŠJ
|
287,59 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
123011322
|
potraviny do ŠJ
|
90,37 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
02202023
|
Pripojenie k internetu za február 2022
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
17.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
123285558
|
potraviny do ŠJ
|
204,94 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2504179
|
potraviny do ŠJ
|
26,76 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250325
|
potraviny do ŠJ
|
469,65 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
GRM - TRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2504370
|
potraviny do ŠJ
|
35,18 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2504614
|
potraviny do ŠJ
|
14,67 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25126
|
Potraviny do ŠJ
|
912,84 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
Kun s.r.o, |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
530520397
|
potraviny do ŠJ
|
445,24 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
530518902
|
potraviny do ŠJ
|
206,32 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2504551
|
potraviny do ŠJ
|
14,78 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025193
|
za výkon TPO
|
40,01 |
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
27.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250118
|
za výkon BOZP
|
40,90 |
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
27.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025498
|
Preprava zamestnancov
|
285,61 |
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
On Ground s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
27.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5846468347
|
telefonne hovory
|
16,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
27.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370876020
|
za telefónne hovory
|
30,44 |
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
20.06.2025 |
19.06.2025 |