|
Objednávka |
43-2015
|
objednávka mäsa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2015 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
6774401049
|
Slovak Telekom, pevné siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150100021
|
za internetové služby
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
Szari Solutions s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150100021
|
za internetové služby
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
Szari Solutions s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150546
|
Školská jedáleň, nákup potravín
|
409,61 |
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2015 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Objednávka |
47-2015
|
ŠJ, objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015240
|
nákup mäsa do ŠJ
|
358,65 |
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2015 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
poskytovanie pracovných zdravotných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
ROMED |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150090
|
M. Luca - za výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2015 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
115169878
|
ŠJ, nákup potravín
|
305,53 |
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2015 |
|
BIDvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
201511017
|
pracovná odev
|
135,86 |
s DPH |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
JANETE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Objednávka |
40 - 2015
|
ŠJ, objednávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2260016310
|
Elektrina
|
1 090,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015155
|
nákup mäsa do ŠJ
|
169,48 |
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Objednávka |
34-2015
|
objednávka mäsa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.04.2015 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20151076
|
ŠJ, nákup potravín
|
123,88 |
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
COOP Jednota Revúca s.d. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Objednávka |
26-2015
|
ŠJ, objednávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
COOP Jednota Revúca s.d. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
115502041
|
nákup uhlia
|
558,25 |
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
9773449690
|
Slovak Telekom, pevné siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2152201822
|
školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
Ševt a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
12.05.2015 |