|
Faktúra |
20152484
|
potraviny
|
172,80 |
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
Frape catering s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Objednávka |
41-2015
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
Frape catering s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
42-2015
|
OBEC Drnava, vodné
|
181,35 |
s DPH |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
OBEC Drnava |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015187
|
nákup mäsa do ŠJ
|
248,68 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/348
|
učebné pomôcky
|
241,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2015 |
|
ELARIN, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Objednávka |
39-2015
|
objednávka mäsa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1500421
|
nákup potravín do ŠJ
|
212,72 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Objednávka |
36-2015
|
ŠJ, objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
312015
|
nastavenie váhy
|
77,56 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
Domik Alexander |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom, mobil
|
19,84 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
115158792
|
ŠJ, nákup potravín
|
281,92 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
BIDvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Objednávka |
44 - 2015
|
ŠJ, objednávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FV61500060
|
Nákup učebných pomôcok
|
194,70 |
s DPH |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
PUBLICOM s.r.o |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ODBRO15040731
|
odber kuchynského odpadu
|
6,60 |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/0331/4110331
|
odber kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150168
|
R. Luca, ATLAS - za výkon TPO
|
39,83 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2015 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5299428134
|
telefónne poplatky, mobilné siete
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2015 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Objednávka |
51-2015
|
objednávka mäsa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
19.06.2015 |
|
|
Objednávka |
52 - 2015
|
ŠJ, objednávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
19.06.2015 |
|
|
Objednávka |
59-2015
|
objednávka mäsa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
23.09.2015 |