|
Faktúra |
018 - 2012
|
Školská jedáleň, nákup tovaru - január 12
|
43,84 |
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
13-2012
|
ŠJ, objednávka potravín, január 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
COOP Jednota revúca s.d. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
022 - 2012
|
Školská jedáleň, nákup tovaru
|
96,54 |
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
017 - 2012
|
nákup tovaru
|
523,80 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
Elektromarket s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
015 - 2012
|
Školská jedáleň, nákup mäsa
|
253,55 |
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
Kun Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
013 - 2012
|
nákup potravín
|
44,16 |
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
014 - 2012
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
60,38 |
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
016 - 2012
|
Školská jedáleň, nákup potravín - január 2012
|
276,10 |
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
016a - 2012
|
Školská jedáleň, nákup tovaru - január 2012
|
276,10 |
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
11-2012
|
ŠJ, objednávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
03.04.2012 |
|
|
Objednávka |
001-2012
|
nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
Elektromarket s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Zita Gécziová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
012a - 2012
|
Školská jedáleň - nákup tovaru
|
192,14 |
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
Gemini Gold s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
012 - 2012
|
Školská jedáleň - nákup tovaru
|
192,14 |
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
Gemini Gold s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
011 - 2012
|
Slovak Telecom - mobil
|
20,24 |
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
9-2012
|
objednávka tovaru - január 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2012 |
|
Gemini Gold s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
8-2012
|
Školská jedáleň, objednávka tovaru - január
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2012 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
02.04.2012 |
|
|
Objednávka |
7-2012
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2012 |
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
6-2012
|
Školská jedáleň, nákup tovaru - január 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.01.2012 |
|
Kun Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
010 - 2012
|
elektrina - preplatok
|
92,90 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
5-2012
|
Školská jedáleň, objednávka tovaru - január 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2012 |