|
Faktúra |
250350963
|
školské potreby - dotácie
|
1 145,40 |
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
Daffer s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
26.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025094
|
za výkon TPO
|
41,01 |
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5828139862
|
telefonne hovory
|
14,70 |
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
26.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8366094878
|
za telefónne hovory
|
30,44 |
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
18.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025040935
|
odvoz kuchynského odpadu
|
27,06 |
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
20.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202503029
|
učebné pomôcky
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
UNIKOR trade |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
17.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12502005
|
vybavenie ŠJ
|
201,47 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
18.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24090705
|
odvoz kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025079
|
hygienické potreby
|
128,02 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
BUZGÓ |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24090705
|
odvoz kuchynského odpadu
|
13,53 |
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25035
|
Potraviny do ŠJ
|
414,11 |
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
Kun Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
21.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500166
|
potraviny do ŠJ
|
399,53 |
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250116
|
potraviny do ŠJ
|
413,58 |
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
GRM - TRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
21.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
530506886
|
potraviny do ŠJ
|
108,54 |
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
21.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
530505469
|
potraviny do ŠJ
|
217,89 |
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
21.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500777
|
potraviny do ŠJ
|
8,82 |
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
13.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501210
|
potraviny do ŠJ
|
17,64 |
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
13.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501600
|
potraviny do ŠJ
|
27,34 |
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
13.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365626795
|
za telefónne hovory
|
18,44 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
072025
|
príspevok na stravu zamestnancov zo SF
|
110,50 |
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
07.03.2025 |
05.03.2025 |