|
Faktúra |
8172491032
|
spotreba zemného plynu
|
2 148.00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
SPP a..s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3992025
|
Pripojenie k internetu za február 2022
|
116,99 |
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250038
|
za výkon BOZP
|
40,90 |
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025030443
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500075
|
repasácia optickej jednotky
|
222,02 |
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2025 |
|
Servis Básthy a Koreň s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
28.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025056
|
za výkon TPO
|
41,01 |
s DPH |
|
|
|
|
26.02.2025 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
27.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5828139862
|
telefonne hovory
|
12,42 |
s DPH |
|
|
|
|
24.02.2025 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
25.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9125002148
|
Edupage modul Goverment
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2025 |
|
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
25.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7294481832
|
za spotrebu elektrickej energie
|
610,74 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
24.02.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8364501543
|
za telefónne hovory
|
30,44 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
24.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025010869
|
odvoz kuchynského odpadu
|
27,06 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500405
|
potraviny do ŠJ
|
16,63 |
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
13.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364030884
|
za telefónne hovory
|
18,44 |
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
13.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
022025
|
príspevok na stravu zamestnancov zo SF
|
201,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
13.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
032025
|
príspevok na stravu zamestnancov
|
727,62 |
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
13.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250065
|
potraviny do ŠJ
|
746,03 |
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
GRM - TRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
13.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500210
|
potraviny do ŠJ
|
12,35 |
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
13.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
530502333
|
potraviny do ŠJ
|
341,79 |
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
GRM - TRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
13.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500611
|
potraviny do ŠJ
|
29,86 |
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
13.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
530503266
|
potraviny do ŠJ
|
123,69 |
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
13.02.2025 |
10.02.2025 |