|
Faktúra |
2500103
|
potraviny do ŠJ
|
534,27 |
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
13.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25017
|
Potraviny do ŠJ
|
1 145,39 |
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
Kun Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
13.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25040020
|
potraviny do ŠJ
|
143,04 |
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
13.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
530500197
|
potraviny do ŠJ
|
884,54 |
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
13.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
530500875
|
potraviny do ŠJ
|
268,03 |
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
13.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500777
|
potraviny do ŠJ
|
14,74 |
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
13.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
082025
|
príspevok na stravu zamestnancov
|
400,01 |
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
07.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
02322025
|
Pripojenie k internetu za február 2022
|
116,99 |
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
04.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8718402623
|
spotreba zemného plynu
|
2 148.00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
SPP a..s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
04.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025030
|
hygienické potreby
|
96,48 |
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
BUZGÓ |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
04.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025020441
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
04.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025026
|
za výkon TPO
|
309,96 |
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2025 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
29.01.2025 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8631414804
|
spotreba zemného plynu
|
2 148.00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
SPP a..s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
29.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202520300
|
čistič konvektomatov
|
60,08 |
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
EspressoServis s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250018
|
za výkon TPO
|
40,90 |
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
28.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5823545255
|
telefonne hovory
|
12,81 |
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
28.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7294702945
|
za spotrebu elektrickej energie
|
698,38 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362908324
|
za telefónne hovory
|
30,44 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8424633933
|
spotreba zemného plynu - vyúčtovanie
|
1 074,46 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
SPP a..s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24120883
|
odvoz kuchynského odpadu
|
19,80 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
15.01.2025 |