|
Faktúra |
2402644
|
potraviny do ŠJ
|
18,48 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2402855
|
potraviny do ŠJ
|
38,13 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2403054
|
potraviny do ŠJ
|
19,90 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2403290
|
potraviny do ŠJ
|
39,05 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
530414741
|
potraviny do ŠJ
|
204,31 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240237
|
servis signalizačného zariadenia
|
196,80 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
FITTICH RATES s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
530407775
|
potraviny do ŠJ
|
231,51 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348673967
|
za telefónne hovory
|
17,99 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240291
|
potraviny do ŠJ
|
790,27 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
GRM - TRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
530413570
|
potraviny do ŠJ
|
248,72 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400513
|
potraviny do ŠJ
|
791,66 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240127
|
za výkon TPO
|
40,01 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
07212024
|
Pripojenie k internetu za február 2022
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8718019174
|
spotreba zemného plynu
|
2 148.00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
SPP a..s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024050436
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3240208
|
Servisné práce na IKT
|
541,56 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
AVALON IT s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240084
|
za výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5782234380
|
telefonne hovory
|
16,38 |
s DPH |
|
|
|
|
22.04.2024 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002
|
Účastnícky poplatok
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
Zväz maďarských pedagógov na SR |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347460958
|
za telefónne hovory
|
29,70 |
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
16.04.2024 |