Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2500103 potraviny do ŠJ 534,27 s DPH 10.02.2025 EUROKAF s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 13.02.2025 10.02.2025
    Faktúra 25017 Potraviny do ŠJ 1 145,39 s DPH 10.02.2025 Kun Štefan ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 13.02.2025 10.02.2025
    Faktúra 25040020 potraviny do ŠJ 143,04 s DPH 10.02.2025 ASTERA s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 13.02.2025 10.02.2025
    Faktúra 530500197 potraviny do ŠJ 884,54 s DPH 10.02.2025 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 13.02.2025 10.02.2025
    Faktúra 530500875 potraviny do ŠJ 268,03 s DPH 10.02.2025 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 13.02.2025 10.02.2025
    Faktúra 2500777 potraviny do ŠJ 14,74 s DPH 10.02.2025 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 13.02.2025 10.02.2025
    Faktúra 082025 príspevok na stravu zamestnancov 400,01 s DPH 05.02.2025 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 07.03.2025 05.03.2025
    Faktúra 02322025 Pripojenie k internetu za február 2022 116,99 s DPH 03.02.2025 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 04.02.2025 03.02.2025
    Faktúra 8718402623 spotreba zemného plynu 2 148.00 s DPH 03.02.2025 SPP a..s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 04.02.2025 03.02.2025
    Faktúra 2025030 hygienické potreby 96,48 s DPH 03.02.2025 BUZGÓ ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 04.02.2025 03.02.2025
    Faktúra 1025020441 Výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH 03.02.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 04.02.2025 03.02.2025
    Faktúra 2025026 za výkon TPO 309,96 s DPH 30.01.2025 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 29.01.2025 23.12.2024
    Faktúra 8631414804 spotreba zemného plynu 2 148.00 s DPH 28.01.2025 SPP a..s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 29.01.2025 28.01.2025
    Faktúra 202520300 čistič konvektomatov 60,08 s DPH 24.01.2025 EspressoServis s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 23.01.2025 23.01.2025
    Faktúra 250018 za výkon TPO 40,90 s DPH 24.01.2025 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 28.01.2025 27.01.2025
    Faktúra 5823545255 telefonne hovory 12,81 s DPH 24.01.2025 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 28.01.2025 27.01.2025
    Faktúra 7294702945 za spotrebu elektrickej energie 698,38 s DPH 15.01.2025 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 16.01.2025 15.01.2025
    Faktúra 8362908324 za telefónne hovory 30,44 s DPH 15.01.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 16.01.2025 15.01.2025
    Faktúra 8424633933 spotreba zemného plynu - vyúčtovanie 1 074,46 s DPH 15.01.2025 SPP a..s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 16.01.2025 15.01.2025
    Faktúra 24120883 odvoz kuchynského odpadu 19,80 s DPH 15.01.2025 INTA s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 16.01.2025 15.01.2025
    << | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >> zobrazené záznamy: 461-480/4183

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje