Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 24219 revízia výťahu 84,00 s DPH 19.12.2024 Šoltýs-výťahy s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 20.12.2024 19.12.2024
    Faktúra 2401343 potraviny do ŠJ 605,61 s DPH 19.12.2024 EUROKAF s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 20.12.2024 19.11.2024
    Faktúra 8361313947 za telefónne hovory 29,70 s DPH 16.12.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 17.12.2024 16.12.2024
    Faktúra 20241215 Ročný servis plynového kotla 880,20 s DPH 13.12.2024 Igor Oravec ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 16.12.2024 13.12.2024
    Faktúra 24110894 odvoz kuchynského odpadu 26,40 s DPH 12.12.2024 INTA s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 13.12.2024 12.12.2024
    Faktúra 13924 kontrola prieduchu komína 81,00 s DPH 12.12.2024 Duck Marek KOMINÁRSTVO ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 13.12.2024 12.12.2024
    Faktúra 7292391358 za spotrebu elektrickej energie 809,82 s DPH 12.12.2024 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 13.12.2024 12.12.2024
    Faktúra 2024197 Lekárske prehliadky 58,00 s DPH 05.12.2024 ProfMed s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 06.12.2024 05.12.2024
    Faktúra 8360840199 za telefónne hovory 17,99 s DPH 05.12.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 06.12.2024 05.12.2024
    Faktúra 2082024 Lekárske prehliadky 102,00 s DPH 05.12.2024 ProfMed s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 06.12.2024 05.12.2024
    Faktúra 240102637 Odpadkový kôš externý 287,35 s DPH 05.12.2024 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 05.12.2024 16.12.2024
    Faktúra 2408654 potraviny do ŠJ 25,39 s DPH 04.12.2024 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 05.12.2024 04.12.2024
    Faktúra 530435267 potraviny do ŠJ 439,33 s DPH 04.12.2024 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 05.12.2024 04.12.2024
    Faktúra 530436292 potraviny do ŠJ 294,45 s DPH 04.12.2024 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 05.12.2024 04.12.2024
    Faktúra 530437287 potraviny do ŠJ 229,35 s DPH 04.12.2024 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 05.12.2024 04.12.2024
    Faktúra 530438267 potraviny do ŠJ 343,27 s DPH 04.12.2024 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 05.12.2024 04.12.2024
    Faktúra 24242 Potraviny do ŠJ 662,71 s DPH 04.12.2024 Kun Štefan ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 05.12.2024 04.12.2024
    Faktúra 2408862 potraviny do ŠJ 37,74 s DPH 04.12.2024 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 05.12.2024 04.12.2024
    Faktúra 20240707 potraviny do ŠJ 777,42 s DPH 04.12.2024 GRM - TRADE s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 05.12.2024 04.12.2024
    Faktúra 46/2024 Slávnostná večera -privítanie dôchodcov 258,30 s DPH 04.12.2024 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 05.12.2024 05.12.2024
    << | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >> zobrazené záznamy: 501-520/4183

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje