Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 240214 za výkon BOZP 39,90 s DPH 28.10.2024 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 29.10.2024 28.10.2024
    Faktúra 241054117 školské potreby z dotácie 1 112.20 s DPH 21.10.2024 Daffer s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 23.10.2024 21.10.2024
    Faktúra 5809729070 telefonne hovory 13,22 s DPH 21.10.2024 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 23.10.2024 21.10.2024
    Faktúra 3120241127 edukácie-učebnice 73,80 s DPH 21.10.2024 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 23.10.2024 21.10.2024
    Faktúra 8358132840 za telefónne hovory 29,70 s DPH 16.10.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 17.10.2024 16.10.2024
    Faktúra 2024389 poštové poukážky 48,00 s DPH 14.10.2024 ROVEN s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 17.10.2024 14.10.2024
    Faktúra 240502 demontáž prvkov EZS 115,20 s DPH 14.10.2024 FITTICH RATES s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 17.10.2024 15.10.2024
    Faktúra 240501 kontrola na EZS 117,90 s DPH 14.10.2024 FITTICH RATES s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 17.10.2024 15.10.2024
    Faktúra 7294600779 za spotrebu elektrickej energie 732,35 s DPH 14.10.2024 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 17.10.2024 14.10.2024
    Faktúra 7294800734 za spotrebu elektrickej energie 857,45 s DPH 14.10.2024 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 15.11.2024 14.11.2024
    Faktúra 6024000005 za vykonané maliarske práce 200.- s DPH 09.10.2024 Spojená škola J.A.Komenského 2023332641 PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 10.10.2024 09.10.2024
    Faktúra 251900004 Záloha na ITIC v mobile a klasik 198,00 s DPH 09.10.2024 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov Sociálny fond pri ZŠ s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 09102024 08102024
    Faktúra 4023767 Náplne do tlačiarne OKI 189,60 s DPH 07.10.2024 DAMEDIS s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 08.10.2024 07.10.2024
    Faktúra 8357657944 za telefónne hovory 17,99 s DPH 07.10.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 08.10.2024 07.10.2024
    Faktúra 530428391 potraviny do ŠJ 372,76 s DPH 02.10.2024 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 08.10.2024 03.10.2024
    Faktúra 15532024 Pripojenie k internetu za október 2024 52,00 s DPH 02.10.2024 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 08.10.2024 07.10.2024
    Faktúra 332024 príspevok na stravu zamestnancov 763,62 s DPH 02.10.2024 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 04.10.2024 02.10.2024
    Faktúra 20240297 za výkon TPO 40,01 s DPH 02.10.2024 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 08.10.2024 03.10.2024
    Faktúra 3120241016 edukácie-učebnice 254,00 s DPH 02.10.2024 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 04.10.2024 03.10.2024
    Faktúra 322034 príspevok na stravu zamestnancov zo SF 211,00 s DPH 02.10.2024 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 04.10.2024 02.10.2024
    << | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | >> zobrazené záznamy: 561-580/4183

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje