Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 530432746 potraviny do ŠJ 287,16 s DPH 11.11.2024 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 12.11.2024 11.11.2024
    Faktúra 2401149 potraviny do ŠJ 769,91 s DPH 11.11.2024 EUROKAF s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 15.11.2024 11.11.2024
    Faktúra 20240629 potraviny do ŠJ 866,05 s DPH 11.11.2024 GRM - TRADE s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 12.11.2024 11.11.2024
    Faktúra 2408165 potraviny do ŠJ 24,27 s DPH 11.11.2024 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 12.11.2024 11.11.2024
    Faktúra 530431795 potraviny do ŠJ 281,19 s DPH 11.11.2024 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 12.11.2024 11.11.2024
    Faktúra 530430746 potraviny do ŠJ 642,25 s DPH 11.11.2024 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 12.11.2024 11.11.2024
    Faktúra 530433684 potraviny do ŠJ 229,35 s DPH 11.11.2024 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 15.11.2024 11.11.2024
    Faktúra 2407752 potraviny do ŠJ 13,05 s DPH 11.11.2024 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 12.11.2024 11.11.2024
    Faktúra 2407966 potraviny do ŠJ 51,96 s DPH 11.11.2024 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 12.11.2024 11.11.2024
    Faktúra 2408444 potraviny do ŠJ 28,34 s DPH 11.11.2024 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 12.11.2024 11.11.2024
    Faktúra 24219 Potraviny do ŠJ 1 117,14 s DPH 11.11.2024 Kun Štefan ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 12.11.2024 11.11.2024
    Faktúra 24100684 odvoz kuchynského odpadu 26,40 s DPH 08.11.2024 INTA s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 11.11.2024 08.11.2024
    Faktúra 8359248307 za telefónne hovory 17,99 s DPH 06.11.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 11.11.2024 06.11.2024
    Faktúra 392024 vodné 2. a 3. štvrťrok 2024 505,70 s DPH 06.11.2024 OBEC Drnava ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 11.11.2024 06.11.2024
    Faktúra 70798233 Zborovňa komplet - balík 316,51 s DPH 06.11.2024 KOMENSKY s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 11.11.2024 06.11.2024
    Faktúra 8122358964 spotreba zemného plynu 2 148.00 s DPH 04.11.2024 SPP a..s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 06.11.2024 04.11.2024
    Faktúra 17152024 Pripojenie k internetu 52,00 s DPH 04.11.2024 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 06.11.2024 04.11.2024
    Faktúra 1024110444 Výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 04.11.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 06.11.2024 04.11.2024
    Faktúra 472024 za nastavenie a overenie elektorickej váhy 91,00 s DPH 28.10.2024 Alexander Domik ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 29.10.2024 28.10.2024
    Faktúra 2024263 upratovanie 69,30 s DPH 28.10.2024 BUZGÓ ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 29.10.2024 28.10.2024
    << | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | >> zobrazené záznamy: 541-560/4183

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje