Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 53047268 potraviny do ŠJ 440,95 s DPH 02.10.2024 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 08.10.2024 03.10.2024
    Faktúra 24204 Potraviny do ŠJ 1 695,45 s DPH 02.10.2024 Kun Štefan ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.10.2024 03.10.2024
    Faktúra 2407328 potraviny do ŠJ 43,45 s DPH 02.10.2024 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.08.2024 03.10.2024
    Faktúra 2407129 potraviny do ŠJ 37,79 s DPH 02.10.2024 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.08.2024 03.10.2024
    Faktúra 2406917 potraviny do ŠJ 22,35 s DPH 02.10.2024 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.08.2024 03.10.2024
    Faktúra 20240561 potraviny do ŠJ 730,90 s DPH 02.10.2024 GRM - TRADE s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.10.2024 03.10.2024
    Faktúra 2407553 potraviny do ŠJ 36,77 s DPH 02.10.2024 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.08.2024 03.10.2024
    Faktúra 2401024 potraviny do ŠJ 1 044,04 s DPH 02.10.2024 EUROKAF s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.10.2024 03.10.2024
    Faktúra 20240326 za výkon TPO, piktogram 40,01 s DPH 02.10.2024 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 08.10.2024 03.10.2024
    Faktúra 530430260 potraviny do ŠJ 167,37 s DPH 02.10.2024 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.10.2024 03.10.2024
    Faktúra 1024100449 Výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 01.10.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 04.10.2024 02.10.2024
    Faktúra 8122315591 spotreba zemného plynu 2 148.00 s DPH 01.10.2024 SPP a..s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 04.10.2024 02.10.2024
    Faktúra 3120240978 edukácie - učebnice 475,20 s DPH 01.10.2024 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 04.10.2024 02.10.2024
    Faktúra 240188 za výkon BOZP 39,90 s DPH 30.09.2024 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 01.10.2024 30.09.2024
    Faktúra 80240107 za prepravu žiakov a ped. dozoru 150,00 s DPH 26.09.2024 eurobus, a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 27.09.2024 26.09.2024
    Faktúra 1212409218 učebnice 106,26 s DPH 25.09.2024 AITEC, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 26.09.2024 25.09.2024
    Faktúra 5805147107 telefonne hovory 20,23 s DPH 24.09.2024 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 26.09.2024 24.09.2024
    Faktúra 1024090433 Výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 20.09.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 23.09.2024 20.09.2024
    Faktúra 13902024 za pripojenie k internetu 52,00 s DPH 20.09.2024 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 23.09.2024 20.09.2024
    Faktúra FAP0006552024 reklamné služby 360,00 s DPH 18.09.2024 Profesionálny register s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 20.09.2024 18.09.2024
    << | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | >> zobrazené záznamy: 581-600/4183

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje