Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 304-2012 oprava parkiet v telocvični 3 168,00 s DPH 3-2012 3-2012 14.12.2012 Ján Šilan - Služby školám ZŠ - Drnava s VJM 14.12.2012
    Zmluva 2018003 výmena okien 5 136.00 s DPH 1-2018 07.03.2018 ER - KO ZŠ - Drnava s VJM 07.03.2018
    Faktúra 001 / 2012 pracovná zdravotná služba 33,20 s DPH 03.01.2012 ROMED ZŠ - Drnava s VJM 29.03.2012
    Faktúra 220721747 Vybavenie do telocvične 515,39 s DPH 18.02.2022 inSPORTline s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 21.02.2022 18.02.2022
    Faktúra 2022003 Výmena žiaroviek v telocvični 105,74 s DPH 28.01.2022 Zoltán Dányi ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 07.02.2022 01.02.2022
    Faktúra 12200009 materiál na údržbu sociálnych miestností 122,00 s DPH 08.02.2022 J.O.MAX s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 10.02.2022 08.02.2022
    Faktúra 8299186211 Poplatky za telekomunikačné služby 19,99 s DPH 03.02.2022 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 08.02.2022 03.02.2022
    Faktúra 12022 Renovácia povrchu podlahy v telocvični 4960.- s DPH 08.02.2022 Ján Šilan - Služby školám ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 10.02.2022 08.02.2022
    Faktúra 22405027 Kancelárske stoličky ROY 1392.- s DPH 14.02.2022 B2B Partner s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 17.02.2022 14.02.2022
    Faktúra 7292946227 Elektrina 565,20 s DPH 11.02.2022 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 15.02.2022 11.02.2022
    Faktúra 220795 potraviny do ŠJ 9,39 s DPH 09.02.2022 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 17.02.2022 09.02.2022
    Faktúra 220642 Potraviny do ŠJ 30,87 s DPH 04.02.2022 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 17.02.2022 04.02.2022
    Faktúra 2022016 potraviny do ŠJ 666,01 s DPH 04.02.2022 Kun Štefan ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 17.02.2022 04.02.2022
    Faktúra 2200006034 potraviny do ŠJ 367,95 s DPH 14.02.2022 LABAŠ s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 17.02.2022 14.02.2022
    Faktúra 122502012 hnedé uhlie 2 892,06 s DPH 14.02.2022 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 18.02.2022 14.02.2022
    Faktúra 5664142605 telefonne hovory 10,00 s DPH 23.02.2022 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 01.03.2022 23.02.2022
    Faktúra 22110006 pracovná odev a obuv 237,15 s DPH 28.01.2022 JANETE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 03.02.2022 28.01.2022
    Faktúra 12200010 Náhradný materiál - toalety 106,70 s DPH 28.02.2022 J.O.MAX s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 01.03.2022 28.02.2022
    Faktúra 1022030478 Výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 01.03.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 02.03.2022 01.03.2022
    Faktúra 220193 čistiace a dezinfekčné prostriedky 253,25 s DPH 28.02.2022 Hygart s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 03.03.2022 01.03.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4118

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje