• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 220123 výkon BOZP 39,90 s DPH 22.06.2022 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 28062022 23.06.2022
    Faktúra 8302150921 telefonne hovory 26,08 s DPH 17.03.2022 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 25032022 18.03.2022
    Faktúra 223460 Posedenie pod jedličkou - pre žiakov 1 461,38 s DPH 23.11.2022 Chránené dielne s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 24112022 23.11.2022
    Faktúra 240253 za výkon BOZP 39,90 s DPH 23.12.2024 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 27.12.2024 23.12.2024
    Faktúra 5818958898 telefonne hovory 13,85 s DPH 23.12.2024 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 27.12.2024 23.12.2024
    Faktúra 20240386 za výkon TPO 40,01 s DPH 23.12.2024 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 27.12.2024 23.12.2024
    Faktúra 02152024 Údržba internetového pripojenie 1 558,80 s DPH 20.12.2024 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 23.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 02162024 Údržba internetového pripojenie 1 678,80 s DPH 20.12.2024 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 23.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 02172024 Údržba internetového pripojenie 1 306,00 s DPH 20.12.2024 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 23.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 02182024 Údržba internetového pripojenie 424,25 s DPH 20.12.2024 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 23.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 492024 príspevok na stravu zamestnancov zo SF 161,00 s DPH 19.12.2024 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 20.12.2024 19.12.2024
    Faktúra 530439275 potraviny do ŠJ 229,91 s DPH 19.12.2024 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 20.12.2024 19.12.2024
    Faktúra 482024 príspevok na stravu zamestnancov 582,82 s DPH 19.12.2024 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 20.12.2024 19.12.2024
    Faktúra 2401343 potraviny do ŠJ 605,61 s DPH 19.12.2024 EUROKAF s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 20.12.2024 19.11.2024
    Faktúra 20240746 potraviny do ŠJ 489,14 s DPH 19.12.2024 GRM - TRADE s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 20.12.2024 19.12.2024
    Faktúra 2409689 potraviny do ŠJ 13,99 s DPH 19.12.2024 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 20.12.2024 19.12.2024
    Faktúra 2409481 potraviny do ŠJ 24,63 s DPH 19.12.2024 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 20.12.2024 19.12.2024
    Faktúra 2409765 potraviny do ŠJ 20,33 s DPH 19.12.2024 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 20.12.2024 19.12.2024
    Faktúra 24219 revízia výťahu 84,00 s DPH 19.12.2024 Šoltýs-výťahy s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 20.12.2024 19.12.2024
    Faktúra 530440638 potraviny do ŠJ 101,91 s DPH 19.12.2024 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 20.12.2024 19.12.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3701

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje