Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 220123 výkon BOZP 39,90 s DPH 22.06.2022 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 28062022 23.06.2022
    Faktúra 8302150921 telefonne hovory 26,08 s DPH 17.03.2022 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 25032022 18.03.2022
    Faktúra 223460 Posedenie pod jedličkou - pre žiakov 1 461,38 s DPH 23.11.2022 Chránené dielne s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 24112022 23.11.2022
    Faktúra 260445 čistiaci prostriedok na konvektomat 63,98 s DPH 15.04.2026 Hygart s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 16.04.2026 15.04.2026
    Faktúra 1026030938 odber kuchynského odpadu 20,30 s DPH 13.04.2026 INTA s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 14.04.2026 13.04.2026
    Faktúra 7294284944 odber energie 562,86 s DPH 13.04.2026 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 14.04.2026 13.04.2026
    Faktúra 530610862 potraviny do ŠJ 288,04 s DPH 08.04.2026 INMEDIA, spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 2602038 potraviny do ŠJ 29,38 s DPH 08.04.2026 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 2602234 potraviny do ŠJ 38,27 s DPH 08.04.2026 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 20260150 potraviny do ŠJ 962,67 s DPH 08.04.2026 GRM - TRADE s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 530608697 potraviny do ŠJ 547,81 s DPH 08.04.2026 INMEDIA, spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 530609793 potraviny do ŠJ 260,54 s DPH 08.04.2026 INMEDIA, spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 530610588 potraviny do ŠJ 187,91 s DPH 08.04.2026 INMEDIA, spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 1302026131 potraviny do ŠJ 1 178,19 s DPH 08.04.2026 K3, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 26060 potraviny do ŠJ 1 343,56 s DPH 08.04.2026 KÚN s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 2601847 potraviny do ŠJ 20,72 s DPH 08.04.2026 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 20260003 Stavebné práce 2 902,80 s DPH 30.03.2026 PANTERS s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 31.03.2026 30.03.2026
    Faktúra 5888513148 5860409473 telefonne hovory 16,00 s DPH 26.03.2026 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 26.03.2026 24.03.2026
    Faktúra 2026092 za výkon TPO 41,01 s DPH 24.03.2026 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 26.03.2026 24.03.2026
    Faktúra 202607 Knihy 150,00 s DPH 24.03.2026 AK Books s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 26.03.2026 24.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4119

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje