Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 02132022 Pripojenie k internetu za február 2022 52,00 s DPH 31082022 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 02092022 31082022
    Faktúra 1212601758 edukačné publikácie - dotácia 1 181,46 s DPH 16.06.2026 AITEC, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 17.06.2026 16.06.2026
    Zmluva Dodatok č. 003 zmluva o dodávke plynu 28 064,00 s DPH 10.06.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 11.06.2026
    Faktúra 26108 potraviny do ŠJ 1 465,32 s DPH 08.06.2026 KÚN s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 08.06.2026 09.06.2026
    Faktúra 2608 za vodárenské práce 610,00 s DPH 09.06.2026 Csaba Tóth ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 10.06.2026 09.06.2026
    Faktúra 2600132 potraviny do ŠJ 671,03 s DPH 08.06.2026 GRM - TRADE s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 09.06.2026 08.06.2026
    Faktúra 2472026131 potraviny do ŠJ 1 391,47 s DPH 08.06.2026 K3, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 09.06.2026 08.06.2026
    Faktúra 530614899 potraviny do ŠJ 388,26 s DPH 08.06.2026 INMEDIA, spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 09.06.2026 08.06.2026
    Faktúra 530616713 potraviny do ŠJ 260,29 s DPH 08.06.2026 INMEDIA, spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 09.06.2026 08.06.2026
    Faktúra 2600016 potraviny do ŠJ 79,98 s DPH 08.06.2026 GRM - TRADE s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 09.06.2026 08.06.2026
    Faktúra 7294828283 odber energie 620,39 s DPH 08.06.2026 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 09.06.2026 08.06.2026
    Faktúra 2603056 potraviny do ŠJ 18,78 s DPH 08.06.2026 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 09.06.2026 08.06.2026
    Faktúra 2603250 potraviny do ŠJ 25,10 s DPH 08.06.2026 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 09.06.2026 08.06.2026
    Faktúra 2603434 potraviny do ŠJ 51,80 s DPH 08.06.2026 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 09.06.2026 08.06.2026
    Faktúra 2603608 potraviny do ŠJ 30,50 s DPH 08.06.2026 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 09.06.2026 08.06.2026
    Faktúra 530615707 potraviny do ŠJ 257,32 s DPH 08.06.2026 INMEDIA, spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 09.06.2026 08.06.2026
    Faktúra 10260034 WC kabínky a zásteny pavilón C 2 337,00 s DPH 04.06.2026 AGOPRO, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 05.06.2026 04.06.2026
    Faktúra 8389370775 5860409473 telefonne hovory 18,44 s DPH 04.06.2026 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 05.06.2026 04.06.2026
    Faktúra 202618699 Výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH 02.06.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 04.06.2026 02.06.2026
    Faktúra 8113292093 spotreba zemného plynu 2 195.00 s DPH 02.06.2026 SPP a..s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 04.06.2026 02.06.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4183

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje