• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 02132022 Pripojenie k internetu za február 2022 52,00 s DPH 31082022 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 02092022 31082022
    Faktúra 082025 príspevok na stravu zamestnancov 400,01 s DPH 05.02.2025 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 07.03.2025 05.03.2025
    Faktúra 072025 príspevok na stravu zamestnancov zo SF 110,50 s DPH 05.03.2025 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 07.03.2025 05.03.2025
    Faktúra 8172491032 spotreba zemného plynu 2 148.00 s DPH 03.03.2025 SPP a..s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 04.03.2025 03.03.2025
    Faktúra 250038 za výkon BOZP 40,90 s DPH 03.03.2025 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 04.03.2025 03.03.2025
    Faktúra 3992025 Pripojenie k internetu za február 2022 116,99 s DPH 03.03.2025 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 04.03.2025 03.03.2025
    Faktúra 1025030443 Výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH 03.03.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 04.03.2025 03.03.2025
    Faktúra 2500075 repasácia optickej jednotky 222,02 s DPH 27.02.2025 Servis Básthy a Koreň s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 28.02.2025 27.02.2025
    Faktúra 2025056 za výkon TPO 41,01 s DPH 26.02.2025 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 27.02.2025 26.02.2025
    Faktúra 5828139862 telefonne hovory 12,42 s DPH 24.02.2025 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 25.02.2025 24.02.2025
    Faktúra 9125002148 Edupage modul Goverment 250,00 s DPH 21.02.2025 ASC Applied Software Consultans, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 25.02.2025 21.02.2025
    Faktúra 8364501543 za telefónne hovory 30,44 s DPH 20.02.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 24.02.2025 20.02.2025
    Faktúra 1025010869 odvoz kuchynského odpadu 27,06 s DPH 13.02.2025 INTA s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 14.02.2025 13.02.2025
    Faktúra 2500611 potraviny do ŠJ 29,86 s DPH 10.02.2025 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 13.02.2025 10.02.2025
    Faktúra 8364030884 za telefónne hovory 18,44 s DPH 10.02.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 13.02.2025 10.02.2025
    Faktúra 022025 príspevok na stravu zamestnancov zo SF 201,00 s DPH 10.02.2025 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 13.02.2025 10.02.2025
    Faktúra 032025 príspevok na stravu zamestnancov 727,62 s DPH 10.02.2025 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 13.02.2025 10.02.2025
    Faktúra 20250065 potraviny do ŠJ 746,03 s DPH 10.02.2025 GRM - TRADE s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 13.02.2025 10.02.2025
    Faktúra 2500210 potraviny do ŠJ 12,35 s DPH 10.02.2025 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 13.02.2025 10.02.2025
    Faktúra 2500405 potraviny do ŠJ 16,63 s DPH 10.02.2025 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 13.02.2025 10.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3746

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje