Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 02132022 Pripojenie k internetu za február 2022 52,00 s DPH 31082022 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 02092022 31082022
    Zmluva 6804041744 cestovné poistenie a asistenčné služby 51,03 s DPH 19.05.2025 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 13.06.2025
    Faktúra 7293092823 za spotrebu elektrickej energie 551,05 s DPH 12.06.2025 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 13.06.2025 12.06.2025
    Faktúra 9125005548 ASC Agenda Komplet - na rok 2026 531,00 s DPH 12.06.2025 ASC Applied Software Consultans, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 13.06.2025 12.06.2025
    Faktúra 2500172 Nákup tlačiarne Brother 824,88 s DPH 11.06.2025 Servis Básthy a Koreň s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 13.06.2025 11.06.2025
    Faktúra 2500794 Kontrola bezpečnosti telocvične a jej zariadení 198,03 s DPH 11.06.2025 EKOTEC s.r.o. 00687022 PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 13.06.2025 11.06.2025
    Faktúra 8370394656 za telefónne hovory 18,44 s DPH 09.06.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 11.06.2025 10.06.2025
    Faktúra 25105 Potraviny do ŠJ 1 213,42 s DPH 02.06.2025 Kun s.r.o, ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 06.06.2025 03.06.2025
    Faktúra 202250278 potraviny do ŠJ 688,65 s DPH 03.06.2025 GRM - TRADE s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 06.06.2025 03.06.2025
    Faktúra 530515170 potraviny do ŠJ 313,16 s DPH 02.06.2025 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 06.06.2025 02.06.2025
    Faktúra 232025 Príspevok zamestnávateľa na stravu január 2022 854,88 s DPH 02.06.2025 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 03.06.2025 02.06.2025
    Faktúra 222025 príspevok na stravu zamestnancov zo SF 205,50 s DPH 02.06.2025 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 03.06.2025 02.06.2025
    Faktúra 8172629208 spotreba zemného plynu 2 148.00 s DPH 02.06.2025 SPP a..s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 03.06.2025 02.06.2025
    Faktúra 09052025 Pripojenie k internetu za február 2022 116,99 s DPH 02.06.2025 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 03.06.2025 02.06.2025
    Faktúra 2025394 Preprava - škola s prírode 1 082,40 s DPH 02.06.2025 On Ground s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 03.06.2025 02.06.2025
    Faktúra 1025060442 Výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH 02.06.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 03.06.2025 02.06.2025
    Faktúra 530517826 potraviny do ŠJ 248,26 s DPH 02.06.2025 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 06.06.2025 02.06.2025
    Faktúra 2503412 potraviny do ŠJ 4,41 s DPH 02.06.2025 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 06.06.2025 02.06.2025
    Faktúra 530515921 potraviny do ŠJ 207,51 s DPH 02.06.2025 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 06.06.2025 02.06.2025
    Faktúra 530516956 potraviny do ŠJ 247,89 s DPH 02.06.2025 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 06.06.2025 02.06.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3843

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje