Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 02132022 Pripojenie k internetu za február 2022 52,00 s DPH 31082022 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 02092022 31082022
    Faktúra 26156 potraviny do ŠJ 2 095,69 s DPH 08.10.2026 KÚN s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 08.10.2026 09.10.2026
    Faktúra 2606084 potraviny do ŠJ 35,00 s DPH 08.10.2026 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 09.10.2026 08.10.2026
    Faktúra 2606255 potraviny do ŠJ 35,00 s DPH 08.10.2026 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 09.10.2026 08.10.2026
    Faktúra 2606437 potraviny do ŠJ 47,41 s DPH 08.10.2026 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 09.10.2026 08.10.2026
    Faktúra 2606545 potraviny do ŠJ 70,00 s DPH 08.10.2026 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 09.10.2026 08.10.2026
    Faktúra 4572026131 potraviny do ŠJ 1 580,62 s DPH 08.10.2026 K3, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 09.10.2026 08.10.2026
    Faktúra 530626790 potraviny do ŠJ 331,24 s DPH 08.10.2026 INMEDIA, spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 09.10.2026 08.10.2026
    Faktúra 530627752 potraviny do ŠJ 431,15 s DPH 08.10.2026 INMEDIA, spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 09.10.2026 08.10.2026
    Faktúra 530625931 potraviny do ŠJ 742,99 s DPH 08.10.2026 INMEDIA, spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 09.10.2026 08.10.2026
    Faktúra 530628647 potraviny do ŠJ 789,28 s DPH 08.10.2026 INMEDIA, spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 09.10.2026 08.10.2026
    Faktúra 5916754799 telefonne hovory 16,00 s DPH 23.09.2026 ORANGE Slovensko a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 25.09.2026 23.09.2026
    Faktúra 260172 za výkon BOZP 40,90 s DPH 23.09.2026 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 25.09.2026 23.09.2026
    Faktúra 2026289 za výkon TPO 41,01 s DPH 23.09.2026 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 25.09.2026 23.09.2026
    Faktúra 5916754799 telefonne hovory 10,02 s DPH 23.09.2026 ORANGE Slovensko a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 25.09.2026 23.09.2026
    Faktúra 202628742 Ročný poplatok za služby v oblasti segregácie 232,47 s DPH 11.09.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 14.09.2026 11.09.2026
    Faktúra 260427 demontáž a montáž prvkov EZS 364,08 s DPH 10.09.2026 FITTICH RATES s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 11.09.2026 10.09.2026
    Faktúra 20260354 učebné a kancelárske pomôcky 272,13 s DPH 10.09.2026 LAAX Ladislav Mihalik ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 11.09.2026 10.09.2026
    Faktúra 2026256 tlač poštových poukážok 73,80 s DPH 09.09.2026 ROVEN s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 10.09.2026 09.09.2026
    Faktúra 26002721 Náhradná hlavica MOP 53,81 s DPH 07.07.2026 REMPO, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 08.09.2026 07.09.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4259

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje