Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 122025 Príspevok zamestnávateľa na stravu január 2022 992,16 s DPH 03.04.2025 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 04.04.2025 03.04.2025
    Faktúra 00802025 Inštalačné práce na PC 220,00 s DPH 30.05.2025 AIR-Optik Solutions s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 02.06.2025 30.05.2025
    Faktúra 182025 Príspevok zamestnávateľa na stravu január 2022 819,52 s DPH 02.05.2025 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 06.05.2025 02.05.2025
    Faktúra 2025498 Preprava zamestnancov 285,61 s DPH 23.06.2025 On Ground s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 27.06.2025 23.06.2025
    Faktúra 2025394 Preprava - škola s prírode 1 082,40 s DPH 02.06.2025 On Ground s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 03.06.2025 02.06.2025
    Faktúra 232025 Príspevok zamestnávateľa na stravu január 2022 854,88 s DPH 02.06.2025 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 03.06.2025 02.06.2025
    Faktúra 00792025 Inštalačné práce na PC 111,00 s DPH 30.05.2025 AIR-Optik Solutions s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 02.06.2025 30.05.2025
    Faktúra 200013 Pracovná odev 256,01 s DPH 28.05.2025 JANETE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 30.05.2025 28.05.2025
    Faktúra 0007 Sklenená výplň dverí 147,20 s DPH 02.05.2025 PROSTAVMAT s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 06.05.2025 05.05.2025
    Faktúra 20251198 interaktívne encyklopécie 598,50 s DPH 22.05.2025 IVVB s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 23.05.2025 22.05.2025
    Faktúra 5828139862 telefonne hovory 12,42 s DPH 24.02.2025 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 25.02.2025 24.02.2025
    Faktúra 3120241127 edukácie-učebnice 73,80 s DPH 21.10.2024 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 23.10.2024 21.10.2024
    Faktúra 9125002148 Edupage modul Goverment 250,00 s DPH 21.02.2025 ASC Applied Software Consultans, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 25.02.2025 21.02.2025
    Faktúra 7294481832 za spotrebu elektrickej energie 610,74 s DPH 20.02.2025 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 24.02.2025 20.01.2025
    Faktúra 8364501543 za telefónne hovory 30,44 s DPH 20.02.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 24.02.2025 20.02.2025
    Faktúra 7294600779 za spotrebu elektrickej energie 732,35 s DPH 14.10.2024 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 17.10.2024 14.10.2024
    Faktúra 2025056 za výkon TPO 41,01 s DPH 26.02.2025 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 27.02.2025 26.02.2025
    Faktúra 1025010869 odvoz kuchynského odpadu 27,06 s DPH 13.02.2025 INTA s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 14.02.2025 13.02.2025
    Faktúra 8358132840 za telefónne hovory 29,70 s DPH 16.10.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 17.10.2024 16.10.2024
    Faktúra 00682025 Pripojenie k internetu za február 2022 52,00 s DPH 08.01.2025 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 14.01.2025 13.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3859

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje